Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
15/07/2019 0003338/2019SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(BOLSA FAMILIA), RUA PEDRA AZUL, 240, CENTRO, BERIZAL, RELATIVO 07/2019.COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$17,09
15/07/2019 0003337/2019SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RUA PEDRA AZUL, 250, CENTRO, BERIZAL, RELATIVO 07/2019COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$15,97
15/07/2019 0003336/2019MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARACUAI/MG, CONDUZINDO PESSOAS PARA PERICIA NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 15/07/2019.GERALDO GONCALVES MOTA***.644.896-**R$65,00
15/07/2019 0003335/2019MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 15/07/2019.AMILTON DOS SANTOS PEREIRA***.362.506-**R$55,00
15/07/2019 0003334/2019MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 16/07/2019.TIAGO MIRANDA ALVES***.791.836-**R$55,00
15/07/20190000065/20180003329/2019PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME08.760.011/0001-81R$340,00
15/07/20190000065/20180003328/2019PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIARIOS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME08.760.011/0001-81R$840,00
15/07/20190000065/20180003327/2019PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIARIOS DE EXPEDIENTE DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME08.760.011/0001-81R$975,00
15/07/20190000065/20180003326/2019PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIARIOS DE EXPEDIENTE DA PROCURADORIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME08.760.011/0001-81R$630,00
15/07/20190000065/20180003325/2019PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME08.760.011/0001-81R$275,00
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